TS16949第三方认证机构的认证审核,通过根据审核发现开具TS16949认证审核的不符合项及审核报告,关于不符合项与报告的书面案例如下:
1. Finding / 审核发现 to be completed by Auditor /由TS16949认证审核员填写
1.1Standard /标准 ISO/TS16949:2009+ISO9001:2008 Reference /参考 8.2.2
Process, Area /过程, 区域 M4 TS16949内部审核
Product design and development
Statement of nonconformity不符合项陈述:
TS16949内部审核,制程审核无法担保有效
1.2 Requirement要求
8.2.2 Internal auditTS16949内部审核
组织应按策划的时间间隔进行TS16949内部审核,以确定质量管理体系是否
a)符合策划的安排(见7.1)、本标准的要求以及组织所确定的质量管理体系的要求
1.3 Objective evidence 客观证据:
A.2014年TS16949内部制程审核,依要求V-QA 1703 Rev A要求是0, 2,4,6,8,10 评分,但是实际实施是0, 2, 4, 6 评价。
B.2014年TS16949内部制程审核,对于问题解决。如有发现,但无纠正及纠正措施行动。
2.整改, 临时措施 to be completed by company /由企业填写
1.确认过程审核管理程序要求及检查表评分正确性,是否符合体系要求
2.对14年过程审核发现的问题,开不符合项报告给相关单位整改
3.编制过程审核总结报告
3.Other products and processes affected? / 影响其他产品和过程?
0 yes /是
1 no /否
If yes, please list the products or the processes / wenn ja, bitte die ProdukteoderProzesseauflisten:
如果是“是”,请列出产品或过程
4. Root cause(s) /根本原因 to be completed by company /由企业填写
1.Why
a.更改检查表时未按照文件要求制定,评分标准没有更改。
b.审核人员未对轻微不符合开出不符合项报告
2.Why
a.相关人员对《过程审核管理程序》及体系要求不熟悉。
b.审核人员认为轻微不符合不需要开不符合项报告
3.Why
a.对文件及体系要求进行TS16949内审员培训
b.《过程审核管理程序》中,只要求对严重不符合项开不符合项报告整改,且对于不符合项的严重程度没有定义
4.Why
a.修改《过程审核管理程序》V-QA1703,A版改为B版
5.Why
5. Corrective action(s) /纠正措施 to be completed by company /由企业填写
1.修改V-QA17B5表单,版本由A改为B版,恢复使用过程审核提问表
2.修改《过程审核管理程序》V-QA1703,Rev.A→B,明确只要不满10分就开不符合项报告
3.对相关人员进行过程审核文件及相关体系要求的TS16949内审员培训
6. Evidence /证据 to be completed by Auditor /由TS16949认证审核员填写
Corrective actions have been implemented? 整改是否完成? 1 yes /是0 no /否
Plan for closing is suitable; non conformity is 100% solved? 关闭计划是合适的,不符合项是否100%解决?
Evidences for classification as 100% solved have to be attached
分类为100%解决必须重视的证据 0 yes /是1 no /否
Date /日期 Lead Auditor /主任TS16949认证审核员
Actions for closing the 100% solved NC were implemented?不符合项是否完全关闭? 1 yes /是0 no /否
Date /日期 Lead Auditor /主任TS16949认证审核员
以上是TS16949认证 审核的审核报告案例
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