TS16949内审员培训中讲述TS16949各标准条文的审核要点与内容,帮助新上手的内审员理清晰审核思路,把握审核要点,具体内容如下：

一、ISO/TS16949:2009标准中4.2.3质量体系文件控制审核要点: 

1.质量体系文件控制清单或类似的文件明细.

2.质量体系文件批准权限规定及是否按规定执行

3.废弃质量体系文件的储存和处理是否按规定处理

4.内部和外部质量体系文件的通知/分发过程是否受控

5.已修订质量体系文件的评审和批准

6.质量体系文件批准记录是否保持

7.不同场所文件的易于获得性

8.质量体系文件场所知识是否清晰可见

9.质量体系文件的可获得性是否方便获取

二、TS16949:2009标准中4.2.3.1工程规范审核要点: 

1.顾客工程规范更改的通知/分发过程

2.实施顾要求的更改的过程

3.工程更改引发的文件更改

4.实施工程更改的记录

三、ISO/TS16949:2009标准中4.2.4质量体系记录的审核要点:

1.ts16949质量管理体系保持、维护的记录

2.质量体系记录维护体系,包括记录的处理

3.ts16949质量管理体系记录的易读性

4.ts16949质量管理体系记录的识别

5.环境和储存条件必须符合文件的存储介质(如：硬拷贝,软盘,等)。

6.依据TS16949编制的质量体系手册

7.根据顾客/法规要求的记录保存期限是否满足顾客要求

8.保存期满后,对记录的处理是否合适

9.包括对废旧文件的标识是否明确

10.对无效/废旧文件的标识

11.每一个质量手册中维护和控制质量记录的证据

 四、ISO/TS16949:2009标准中5.1管理职责、过程效率的审核要点:

1.最高管理者是否对产品实现过程和支持过程的评审。

2.查阅指标和记录。

3.查阅KPI业绩指标报告过程。

4.是否保持质量体系改进的记录.

5.与组织内随意选择的员工进行直接交谈,以确认是否了解质量方针内容。

6.查阅定期评审质量方针的证据。

7.查阅相关职能和层次上建立的质量目标及内容计划

8.查阅质量成本指标和质量指数的业绩实绩.

9.查阅包含在/连接业务计划的质量目标。（经营、计划的内容不提供第三方审核）

10.查阅原始顾客数据和范围,如顾客满意度的反馈（调查,顾客记分卡,奖品,等等）

11.根据最高管理者批准的,清楚定义的,可测量的质量目标,方针声明的文件与证据.

12.查阅包含在业务计划的质量目标,质量目标是否在业务计划中包含。

13.是否保持管理评审会议记录,出席人数、适当的频次是否满足文件要求。

以上内容来源于 TS16949内审员培训课程。