ts16949认证文控中心的审核要点
在TS16949内审员培训中提及的文件管理过程的审核要点如下:
1. 文书发放前是否经过批准?文书变更时是否重新审核与批准?
2. 是否形成了书面的文书管理规定,QMS记录管理规定,不合格品管理规定,内部审核管理规定,纠正措施规定,预防措施规定与培训规定?
3. 是否形成了QMS手册?QMS手册是否明确了TS16949认证体系的范围?是否明确了程序的顺序和程序的相互关系?
4. 是否对TS16949认证体系所要求的文书进行管理?如何管理?
5. 文书的更改和文书现行版本状态是否能够识别?
6. 使用场所是否能够得到文书的最新版本?现场有失效文书吗?
7. 外来文书是否能识别?是否在受控下发布?
8. 文控中心由于积累知识或法律需要而保留的旧版文书能否识别?
9. 是否对记录标识,储存,保护,保管期限和处置方法做出了相关明确?
10. 是否形成了文书总清单?文书总清单是否定期的更换?
11. 对客户的工程要求或工程规格,包括客户提出工程要求变更,,是否在不超过两周工作日完成审核,分发与执行?
12. 是否保存了工程要求变更后,生产实施的日期记录?
13. 工程变更完成后,相关的管理计划,APQP(见TS16949五大工具培训手册)等文书是否有作相应变更?
14. 客户,法规和当地政府是否明确了某些QMS记录的最低保存期限?是否按明确执行?
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