1 目的
对与质量体系有关的文件进行控制,保证文件的编制、批准、发放和更改处于受控状态,确保各现场使用文件均为有效版本。
2 适用范围
适用于与质量体系有关的文件及技术文件,其中包括外来的原始文件,如顾客提供的图样等。
3 职责
3.1 综合部负责质量手册及程序文件的编制、发放、更改控制和管理。
3.2 技检部负责技术文件的编制、发放、更改和归档、销毁。
3.3 各部门负责本部门文件的编制、保管、控制和发放。
4 工作程序
4.1 文件资料的分类
4.1.1 文件及资料分类:
A类文件:质量手册
B 类文件:程序文件
C类文件:1) 管理性文件(代号G):包括岗位工作标准和各种管理性文件等。
2) 技术性文件(代号J):包括技术标准、工艺文件、检验、技术规范、操作文件、质量计划等。
3) 外来文件、计算机软件等。
4) 质量记录(一种特殊类型的文件)
4.2 文件编号
4.2.1 文件的编号:
a 质量手册的编号方法:
TS/LJZ-A001-001
编制年代号
质量手册代号
金雁机械质量体系文件代号
b 程序文件的编号方法:
TS/LJZ-B×.×.×-001
顺序号(001,002……)
程序文件代号及要素号
金雁机械质量体系文件代号
莱州金雁机械制造有限公司 文件控制程序
过程所有:综合部 文件编号:
TS/LJZ-B4.2.3-001
程 序 文 件 版本:A/0
过程识别:M1 共 6 页 / 第 2 页
c. 作业文件的编号方法:
LJZ/C — ×- ×××
顺序号(001、002…….)
文件类别代号(管理类G、技术类J)
金雁机械质量体系文件代号
4.2.2 技术图样,工装图样,设计文件和工艺文件由技检部依据《技术文件编号方法》统一编号。
4.3 文件的编写
4.3.1 作业文件的编写由各职能部门进行。
4.3.2 程序文件由综合部组织各职能部门编写。
4.3.3 质量手册由综合部负责编写。
4.4 文件的审批
4.4.1 质量手册由管理者代表审核,总经理批准。
4.4.2 程序文件由相关部门负责人会签后,管理者代表审核,总经理批准。
4.4.3 技术性文件及资料(技术标准、工艺文件、检验、技术规范、操作规程等)由相关部门编制,部门负责人审核,技检部经理批准。
4.4.4 管理性文件由相关部门编制,部门负责人审核,管理者代表批准。
4.4.5 文件审批手续
4.4.5.1 除图样外,其他各种文件,由文件的编制部门填写《文件发放审批单》有关栏目,并确定文件的分发范围和控制编号,由管理者代表批准实施。《文件发放审批单》由文件编制部门留存。
4.5 文件的发放
4.5.1 有效文件须具备如下可辩识性标识:
a 文件编号;
b 文件版号;
c 发文序号;
d 时效标识或特殊用途标识;
e 发放部门印章(用于文字性文件)。
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